Correctie gefiatteerde boeking crediteur financieel

De boekingen voor uw financiële crediteuren moeten gefiatteerd worden voordat ze verder in uw administratie worden opgenomen. U kunt boekingen altijd corrigeren:

• Een nog niet gefiatteerde boeking corrigeert u zoals beschreven in het onderwerp Correctie ongefiatteerde boeking crediteur financieel.
• Hoe u een al gefiatteerde boeking corrigeert leest u in dit onderwerp.

U voert de boeking als volgt uit:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Losse post. Het venster Losse boekingen wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop achter het veld Dagboek het dagboek dat u gekoppeld heeft aan de subadministratie Crediteuren financieel.
   • Wanneer er nog niet-gefiatteerde facturen staan, activeert u de box Nog niet verwerkte boekingen en kiest u voor Toevoegen.
4. Het venster Bekijken borderellen wordt geopend. Voor een toelichting op de velden van dit venster, zie het onderwerp Toelichting venster Bekijken borderellen.
5. Voer een factuur in die tegengesteld is aan de boeking die gecorrigeerd moet worden. Zie ook het onderwerp Facturen crediteur financieel inboeken. Gebruik dezelfde grootboekrekeningen en relatie(s).
6. Bewaar de boeking. U keert terug naar het venster Bekijken borderellen.
7. Activeer de box Nog niet verwerkte borderellen en kies voor toevoegen. Voer de juiste boeking in, zoals beschreven in het onderwerp Facturen crediteur financieel inboeken.
8. Bewaar de boekingen.
9. Fiatteer de tegenboeking en de nieuwe boeking. Zie het onderwerp Borderellen fiatteren.