Correctie ongefiatteerde boeking crediteur financieel

De boekingen voor uw financiële crediteuren moeten gefiatteerd worden voordat ze verder in uw administratie worden opgenomen. U kunt boekingen altijd corrigeren:

• Een al gefiatteerde boeking corrigeert u door tegenboeken en opnieuw boeken, zie het onderwerp Correctie gefiatteerde boeking crediteur financieel.
• Over een correctie van een nog niet gefiatteerde post leest u in dit onderwerp.

U voert de correctie als volgt uit:

1. Kies in het lint voor Financieel > groep Boeken > Losse post. Het venster Losse boekingen wordt geopend.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop achter het veld Dagboek het dagboek dat u gekoppeld heeft aan de subadministratie Crediteuren financieel.
4. Selecteer de onjuiste factuur.
   • Komt de geselecteerde factuur volledig te vervallen, dan kiest u voor Verwijderen.
   • Wilt u de boeking in de geselecteerde factuur aanpassen, dan kiest u voor Wijzigen. Het venster Losse post crediteur fin wordt geopend. Gebruik de informatie in de onderwerpen Facturen crediteur financieel inboeken, Toelichting venster Bekijken borderellen en Toelichting venster Factuurregel om de boeking te corrigeren.
5. Bewaar de gegevens.
6. Kies in het vensterlint voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Invoerverslag. U kunt het invoerverslag van de correctie afdrukken.
7. Bewaar de gegevens.
8. Fiatteer het borderel op het tabblad Posten van het venster Fiatteren. Zie het onderwerp Borderellen fiatteren.